Tudo o que você editar aqui grava direto no banco. Você está como administrador: libere pessoas e lojas na aba Acessos.
Posição de estoque
Estoque atual da loja, mínimo, máximo e fornecedor de cada item. "Repor" mostra quanto falta para chegar ao máximo quando o item está no mínimo ou abaixo. O fornecedor escolhido aqui vale só para esta loja; o marcado como "padrão" é o primário da Base de itens. Os pedidos são montados em Montar pedidos. Embalagens personalizadas ficam em Personalizadas.
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Contagem de estoque
Conte por grupo, na unidade que está na prateleira. O progresso fica salvo neste aparelho até você concluir.
Revisão de contagem
Diferenças grandes entre o que o sistema tinha e o que foi contado (20% ou mais e pelo menos R$ 30 pelo preço de referência). O estoque já foi atualizado com o contado: confirme que está certo ou corrija.
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Montar pedidos
Pedidos da loja escolhida no topo, um por fornecedor (o fornecedor de cada item segue o definido para esta loja). A central já sugere o que está no mínimo ou abaixo, repondo até o máximo, sem repetir o que já tem pedido aberto. Ajuste, escolha a entrega, copie a mensagem e registre no Mapa. O rascunho fica guardado, por loja, até ser registrado.
Ajuda
Guias passo a passo das rotinas da Central. Em cada tela, o ? ao lado do título abre o guia dela.
Recebimento de mercadorias
Pedidos confirmados desta loja que ainda não chegaram. Na entrega, abra o pedido, confira com a mercadoria e a nota e confirme: o que chegou entra no estoque e o Mapa de pedidos é atualizado.
Mapa de pedidos
Pedidos gerados nas Listas ou criados à mão. Arraste o card entre as colunas (ou use ‹ › no celular). Ao marcar Recebido, a ferramenta pergunta se deve somar ao estoque. Recebidos e cancelados mostram só os 15 mais recentes.
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Margem dos produtos
Custo pela ficha técnica (ou estimado, enquanto não houver ficha), preço por canal e lucro depois da taxa do iFood e do cashback do site. Preço, categoria e cardápio se editam direto na tabela.
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Simulador de combos
Os produtos, preços e custos vêm das fichas técnicas. Produto criado aqui vira ficha na central, com custo estimado até ganhar receita.
Perfis e permissões
Marque o que cada perfil pode fazer. Vale na hora para todas as pessoas daquele perfil (elas veem a mudança ao recarregar a página). Quem acessa quais lojas continua em Acessos. Gerenciar acessos e perfis é sempre exclusivo do administrador.
Painéis de TV
Conecte as TVs das cozinhas e do escritório e escolha o que cada uma mostra.
Metas
Usadas no Início e nas TVs para colorir os indicadores (verde dentro da meta, vermelho fora).
Requisição de salmão
O líder da loja informa quantas caixas precisa, para quando e quanto salmão tem agora. A requisição chega para o responsável pelas compras, que negocia, gera o pedido e dá o retorno por aqui.
Pedido de hortifruti
Confira quanto tem agora de cada item: a Central calcula o pedido pelo mínimo e máximo da loja. Ajuste o que precisar e copie o pedido de cada fornecedor para colar no grupo do WhatsApp.
Produção e perdas
Registre aqui o que foi produzido na cozinha, o que foi descartado e o que foi enviado para outra loja. O estoque se ajusta sozinho: a produção baixa os insumos pela ficha e dá entrada no preparo. Errou? Use "Desfazer" no registro (até 24 h).
Movimentações
Tudo que alterou o estoque da loja selecionada: entradas de pedido, produção, transferências, perdas e ajustes de contagem, com o saldo depois de cada um.
Rendimentos salmão
Tudo que as cozinhas registram no beneficiamento de salmão, comparado entre lojas, manipuladores e calibres.
Desperdícios
Perdas, descartes e sobras de produção registradas pelas cozinhas, comparadas entre lojas, motivos e produtos.
Vendas
Importe toda semana o relatório "Itens vendidos" do Saipos de cada loja. Cada venda baixa o estoque pela ficha técnica, e a tela mostra o CMV teórico da semana.
Notas fiscais
Importe os XMLs das NF-e (um .zip com várias notas ou arquivos .xml soltos) e lance aqui as compras sem nota. A importação mostra uma prévia antes de gravar e nunca altera a Base de itens nem preços. Depois de importar, confirme as descrições novas em Vínculos NF: só o que estiver confirmado entra na Curva ABC e no CMV.
Checklists do dia
Rotinas de hoje na loja selecionada. Um item por vez; as respostas e fotos são salvas na hora.
Painel de checklists
Execução das rotinas por loja, setor e pessoa. Score = média de pontualidade, esforço (itens feitos) e qualidade (sem desvio; item crítico falhado zera a qualidade).
Modelos de checklist
Cadastro das rotinas: loja, setor, dias, prazo e itens com as evidências exigidas.
Fichas técnicas
Custo calculado sozinho: insumos pela média das compras dos últimos 30 dias (sem compra no período, a última média calculada), preparos pela receita, produtos e combos pela soma. Toque numa ficha para ver e editar.
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Base de itens
Cada insumo, com grupo, unidade, conversão, marca e curva. Edita direto na célula que ele grava no banco; toque em Unidades para a conversão e em Fornecedor para os vínculos.
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Base de fornecedores
De quem você compra, com contato, WhatsApp, prazo, pedido mínimo e ciclo.
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Embalagens personalizadas
Garigraf e Neobag são contrato anual: organize a reposição, não cote preço. Lote fechado, mais antecedência, estoque de segurança maior. Rateio é opcional, item a item.
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Curva ABC - Compras
Classificação por valor de compra no período escolhido (pela data de emissão da nota). Só entram linhas com vínculo confirmado em Vínculos NF, com quantidade e preço já convertidos pra unidade do item.
Nenhuma NFe importada ainda. Importe em Importações > Notas fiscais pra calcular a curva.
Etiquetas de validade
Escolha o produto e o armazenamento: a validade é calculada pela tabela e cada etiqueta fica registrada no histórico.
Manual de receitas
Preparos da cozinha. É a versão oficial: o que estiver impresso no fichário ou na parede sai daqui.
Padrões de montagem
Gramaturas e finalizações de cada produto (pokes, rolls, temakis, uramakis, hots, entradas e kits). É a versão oficial: o que estiver impresso na parede sai daqui.
Boas Práticas / Avisos
Higiene, segurança, recebimento, organização e rotinas da cozinha. É a versão oficial: o que estiver impresso na parede sai daqui.
Curva ABC - Cardápio
Ranking dos produtos do cardápio pelo valor vendido no período, somando as importações do relatório "Itens vendidos" do Saipos (aba Vendas). A quantidade aparece como informação, mas quem define a posição e a curva é o valor. A = produtos que somam os primeiros 80% do faturamento, B = até 95%, C = o restante.
Vínculos NF
Cada descrição que apareceu nas NFes, por unidade da nota. Só entra na curva o que você confirmar: item certo e fator (quantas unidades do item vêm em 1 unidade da nota). A sugestão automática só pré-preenche. O que você não controla em estoque (vassoura, equipamento) marque como Não controlo e sai da lista. Confirmado uma vez, vale pras próximas notas. Ordenado por valor.
Nenhuma NFe importada ainda.
CMV
CMV = estoque inicial + compras − estoque final, por loja. Estoque inicial é o fechamento do dia anterior ao período; estoque final, o do último dia (registre em Posição de estoque → Registrar fechamento). Compras são as NFe da loja no período, só linhas com vínculo confirmado, sem notas canceladas. O estoque final é valorizado pelo preço médio pago no período; o inicial, pelo do período anterior.
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Acessos
Quem entra na ferramenta e em quais lojas. Estoquista faz tudo nas lojas marcadas, incluindo bases, Curva ABC e Vínculos, menos alterar preços e mexer em Acessos. Administrador faz tudo em todas as lojas. Pendente não acessa nada.
Pra dar acesso a alguém novo: no Supabase, Authentication → Users → Add user → Create new user, com o e-mail e uma senha inicial, marcando Auto Confirm User. A pessoa aparece aqui como pendente; escolha o perfil e as lojas. Passe a senha inicial pra ela e peça pra trocar no primeiro acesso.
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Início da operação
Concluir contagem
Registrar fechamento
Incluir itens
Itens que este fornecedor vende, conforme a Base de itens. Ao incluir, o item entra nesta lista com 1 unidade de compra; ajuste a quantidade na lista. O fornecedor primário do cadastro não muda.
Notas importadas
Marque como cancelada a nota que o fornecedor cancelou (ela sai da Curva ABC e do CMV, mas fica registrada). Excluir apaga a nota e dá pra importar de novo. Se subir o XML de cancelamento junto das notas, isso é feito sozinho.
Trocar senha
Mínimo de 8 caracteres.
Copiar pedido
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